案情：

如皋市印*廠與原告包裝廠系兩塊牌子，一套班子。1999年5月6日，**公司與印刷廠簽訂定作合同一份，約定：由印刷廠印刷氧氟沙-星套盒等，**公司檢驗合格出具收條及驗收單，根據(jù)標書價格，**公司在印刷廠送貨后三個月按時付款結算。同時，在該合同的“其它約定事項”一欄內(nèi)約定，制版費由印刷廠付款，總共四次付款，每付收900元，合計3600元。合同簽訂后，包裝廠即按照**公司的要求為其制作包裝盒，**公司給付部分加工費。

2001年5月21日**公司向包裝廠下達氧氟沙-星注射液計劃訂單二份，其中一份訂單載明：氧氟沙-星注射液套盒4萬只，氧氟沙-星注射液說明書4萬張，采購期限(即交貨期限)為5月28日;另一份訂單載明：氧氟沙-星滴耳液小內(nèi)盒2萬只，氧氟沙-星滴耳液雙套盒及套盒各2萬只，采購期限為6月1日。同年6月11日，**公司又向包裝廠下達訂單一份：滴耳液說明書4萬張，采購期限為6月18日。這三張訂單均由包裝廠簽字認可。包裝廠于2001年6月22日完成了約定于5月28日交貨的訂單，并出具了產(chǎn)品清單，總額合計為14963.00元。同年6月25日，包裝廠向**公司開出增值稅發(fā)票，注明總金額為14963.00元。約定于6月1日交貨的訂單及**公司6月11日的訂單，包裝廠未為其加工。此后，**公司未給包裝廠下定單。

2001年8月29日，**公司向包裝廠出具對帳單回執(zhí)一份，注明：經(jīng)核對，我單位共欠你廠貨款23504.68元。**公司在該對帳單回執(zhí)上加蓋財務專用章。

2001年10月18日，**公司與**藥業(yè)有限公司簽訂銷售合同一份，約定：由**公司向**公司供應氧氟沙-星滴耳液6000支，每支單價12元，計金額72000元，在合同的其它約定事項一欄內(nèi)約定：2001年11月5日前到貨，交貨方式為郵寄。合同簽訂后，**公司于次日下達計劃給如皋市丁堰印刷廠，該計劃匯總表載明：滴耳液小內(nèi)盒(老包裝)3萬只，滴耳液外套盒4000只，送貨期限為10月24日。在該計劃匯總表的備注欄內(nèi)同時注明：滴耳液小內(nèi)盒先送6千只，滴耳液外套盒先送600只。**公司及丁堰印刷廠分別簽字確認。丁堰印刷廠接到**公司的訂單后，即為**公司加工內(nèi)外套盒，并于2001年10月24日后的幾天內(nèi)交付了滴耳液小內(nèi)盒6000只、外套盒600只，**公司亦已接受。該內(nèi)外套盒即**公司與**公司所訂合同標的物氧氟沙-星滴耳液6000支的內(nèi)外包裝盒。

2001年11月26日，包裝廠向**公司送氧氟沙-星滴耳液內(nèi)盒2000只，計款100元;同年11月28日，包裝廠又向**公司送氧氟沙-星滴耳液內(nèi)盒8000只，計款400元。此后，包裝廠未為**公司加工包裝盒，**公司亦未給付加工費。