銷售分公司的庫存管理系統(tǒng)的內(nèi)容是什么br/>

我。庫存管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品在采購時的出入庫和庫存管理，用料部門首先提出用料計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導和指定會計審核后，報財務部納入收支計劃，由單位內(nèi)部支付，再由供應部負責采購

采購回廠時，由物資質(zhì)檢部按質(zhì)量、數(shù)量組織驗收，按實際質(zhì)量填寫“入庫單”，并填寫采購地點、入庫時間、物料名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、發(fā)貨人、承攬人、驗收入庫單逐項填寫，不得遺漏，如無隨貨發(fā)票，發(fā)貨人應將貨物金額與進貨價格一并提供，財務部門據(jù)此入帳，發(fā)票到后再根據(jù)實際價格調(diào)整。運費結(jié)算必須在運輸發(fā)票后附“入庫單”的“運費結(jié)算單”復印件。如果沒有運費，則應將該表連同“入庫單”的“財務表”附在采購發(fā)票上，并提交給財務部門錄入。成品入庫前必須有質(zhì)檢部門認可的“合格證”。保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”，質(zhì)檢員、保管員、生產(chǎn)值班負責人簽字。如采購物資數(shù)量不足、質(zhì)量不合格，由采購人負責更換，更換費用或由此造成的損失由采購人自行承擔。產(chǎn)品因質(zhì)量問題返修造成的損失和銷售退貨由生產(chǎn)部負責

生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要到物料核算部辦理“出庫單”手續(xù)，非生產(chǎn)物料領(lǐng)用人辦理審批手續(xù)，辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù)，庫管員按“出庫單”發(fā)貨。月末將領(lǐng)用但未消耗的物料（包括余料）及時退庫，便于成本的財務核算

月末由物料會計按部門匯總本月進出庫存貨，與倉庫和生產(chǎn)部核對后報成本會計。庫存管理1。倉庫保管員應建立各類存貨保管明細賬，根據(jù)入庫單、出庫單登記賬簿，經(jīng)常與財務部門核對賬目，并對現(xiàn)場進行實物清查，確保帳實相符，帳實相符。材料應堆放整齊，標簽清晰，安全存放，保管員應對存貨的安全性和完整性負責。消耗量大、數(shù)量大、經(jīng)常領(lǐng)用的物料，每月盤點一次，所有存貨每年至少盤點一次。盤點時，由供應、生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、財務等部門組成財產(chǎn)盤點小組，進行現(xiàn)場盤點，找出盈虧、積壓等原因，編制盤點表，提出處理意見。參與清查的人員要在清查表上簽名以示責任

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