為進一步規(guī)范應(yīng)收賬款的日常管理，完善客戶信用管理體系，有效控制應(yīng)收賬款的售前、售中、售后，特制定本管理標準，進行有效的信用評估和跟蹤記錄：

第二，事前控制：（從簽約到發(fā)貨）

從新客戶到維護老客戶，各級經(jīng)辦業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)人員和管理人員要充分了解客戶的信用狀況，并選擇信用良好的客戶進行交易。人員素質(zhì)、銷售業(yè)績、社會關(guān)系。地理位置、物流配送情況。在行業(yè)工作時間，何時開始合作，是否有合作經(jīng)驗。信用檔案，是否有不良記錄。重點、合作原因、合作動機、合作前景

客戶評級

a類客戶、收款后2個月內(nèi)

B類客戶、收款后5個月內(nèi)（最好提前支付部分款項）

C類客戶，收款后8個月內(nèi)（部分貨款必須預(yù)付）

d類客戶，收款時間較長，不可靠（貨款必須結(jié)清）

簽訂合同時，應(yīng)對銷售合同的所有條款逐一進行審核。合同中的每一項都可能成為將來信用問題的證據(jù)。合同是解決應(yīng)收賬款催收的根本依據(jù)，在銷售合同中應(yīng)明確主要內(nèi)容：

1。明確交易條款，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、價格、付款方式、付款日期、運輸方式、驗收標準等

合同的簽訂必須經(jīng)市場部經(jīng)理批準確認后才能蓋章

收款策略如下：

a類客戶，按常規(guī)合同

B類客戶，最好是預(yù)付部分貨款的C類客戶，必須預(yù)付部分貨款的d類客戶，必須結(jié)清貨款的收款記錄，賬齡分析。財務(wù)部應(yīng)形成定期對賬制度，每隔一個月或一個季度與客戶核對一次賬目，形成定期對賬制度，不能使管理脫節(jié)，避免賬目混亂、相互推諉、責任不清；并詳細記錄每一筆貨款的回收情況，經(jīng)常進行賬齡分析

有幾種情況容易造成單據(jù)、金額等錯誤

1。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多品種、多規(guī)格。產(chǎn)品的回收期不同，或者同一產(chǎn)品的回收期不同?？蛻魺o法按訂單收款（銷售單據(jù)或發(fā)票）

上述情況將給應(yīng)收賬款的管理帶來困難。定期對賬可以避免雙方資金缺口滾雪球，造成死賬現(xiàn)象。同時，對賬后應(yīng)形成具有法律效力的文件，而不是口頭承諾

最好找專業(yè)律師為您提供咨詢服務(wù)。在這里，律師將帶您了解相關(guān)法律知識，并為您解答問題