第一條 設(shè)立目的

為了使本公司物資采購制度化、科學化，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司實際，制訂此實施細則。

第二條 主管部門及物資范圍

物資采購的管理部門為_____部，公司其他部門配合執(zhí)行。部門應制訂專人負責有關(guān)物資的采購工作。凡物資的采購、驗收、保管及發(fā)放，不管資金來源和供應渠道，也不管使用部門，均應經(jīng)_____部統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購（屬政府采購范圍的除外）、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)撥和統(tǒng)一管理。

本細則所稱物資，包括本公司生產(chǎn)所需設(shè)備、原料、服務(wù)等。

第三條 采購原則

本公司物資采購實行公開、公平、公正和誠實信用的原則。

第四條 采購方式

本公司采購方式以招投標為主，零星采購為輔。具體規(guī)定如下：

1．預算總金額____萬元（單臺件____萬元）以上和規(guī)定要求招標的項目，采用招投標（公開招標、邀請招標）和競爭性談判方式進行采購；____萬元以上，____萬元以下的采購項目，采用競爭性談判方式采購。

2．總金額_____萬元以下的采購項目，采用零星采購（定點采購、單一來源采購、市場直接采購、委托采購）方式進行采購；____萬元以上，____萬元以下或符合招投標規(guī)定的采購項目，因其種類多、數(shù)量少而不適宜談判或招投標的，經(jīng)采購部門批準可改用零星采購的方式。

第五條 采購具體流程

1．編制采購計劃

各使用部門應根據(jù)現(xiàn)有物資的供應能力和次年的工作任務(wù)，提出次年的物資購置計劃，并于當年____月上旬報采購部門，由采購部門匯總后編制出年度物資采購計劃（初稿）報____領(lǐng)導，由____領(lǐng)導召集有關(guān)人員開會進行審查，經(jīng)審查后的物資購置計劃報_____批準生效。

2．確定采購方式

根據(jù)采購計劃及劃分標準，對不同物資采取不同的采購方式。其具體作業(yè)流程如下：

（1）招標或談判采購

A采購部門協(xié)同____部門就符合招投標或談判項目的款式、用材、規(guī)格尺寸、數(shù)量和交貨日期等要求進行核定，明確方案。

B采購部門根據(jù)本公司有關(guān)規(guī)定和經(jīng)核定后的方案編制招標書，并送___審核。

C____部門按照《____采購管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，選擇三家以上具有法人資格和相應資質(zhì)的生產(chǎn)廠家（供應商）名單提供給采購部門，由采購部門邀請其領(lǐng)取招標書。

D各項準備工作就緒后，采購部門將《___采購任務(wù)安排通知書》和招標書一同遞交給____部門，由其通知評標（談判）小組，在規(guī)定的時間進行評標工作。

E采購部門組織評標（談判），按《____采購管理暫行辦法》中規(guī)定的程序，以合理的價格、良好的質(zhì)量及信譽和優(yōu)良的售后服務(wù)承諾確定生產(chǎn)廠家（供應商）。

（2）零星采購

采購部門對符合零星采購條件的采購項目重新進行整理、歸類，按相應的采購方式實施如下采購：

A定點采購：每年由采購部門負責列出定點采購項目的具體種類和規(guī)格要求，通過招投標或競爭性談判后確定定點生產(chǎn)廠家（供應商）。定點采購期限為一年，滿一年后重新通過相應程序確定定點生產(chǎn)廠家（供應商）。采購價格按招投標的具體規(guī)定和中標報價結(jié)算。

B單一來源采購：使用部門指定生產(chǎn)廠家和品牌的采購項目，采購部門與生產(chǎn)廠家（供應商）洽談并確定價格及其他相關(guān)事項。

C市場直接采購：沒有確定規(guī)格、品牌等具體要求的采購項目，由采購部門派人與使用單位直接進行市場采購。

D委托采購：使用部門急需，或一些采購數(shù)量不大，價格彈性較小的采購項目，采購中心可以委托用戶自行采購。

3．合同簽訂與履行

物資采購合同統(tǒng)一由采購部門簽訂，設(shè)備采購入庫手續(xù)由采購部門組織辦理。經(jīng)濟合同的執(zhí)行應做到誰經(jīng)辦誰負責，設(shè)備到貨后經(jīng)辦人應及時組織有關(guān)人員按合同內(nèi)容進行驗收，使用部門（用戶）確認，采購部門辦理入庫手續(xù)。

4．物資驗收

物資到貨后，應按照合同及有關(guān)規(guī)定驗收。驗收后發(fā)現(xiàn)有問題，涉及到違反合同或不滿足合同要求時，需要進行合同的更改或索賠等有關(guān)事項，由____部門牽頭，相關(guān)部門協(xié)助。有關(guān)索賠事項，應在訴訟時效期間內(nèi)處理質(zhì)量和其他有關(guān)問題，避免經(jīng)濟上不應有的損失。

物資驗收后應由記帳員填寫“物資驗收單”，____部門簽字后歸檔。物資倉庫保管員驗收后應及時填寫“入倉單”，作為入帳依據(jù)。

5．物資的發(fā)放、保管和報廢

（1）物資倉庫實行憑單發(fā)料，使用部門（用戶）領(lǐng)用物資（設(shè)備及材料）時必須在“出倉單”上簽字才能生效，記帳員據(jù)此銷帳。

（2）物資實行分類、分庫保管。物資擺放整齊，標識齊全。物資保管員和記帳員堅持每季度對帳一次，年終進行清倉盤點，做到帳、物、資金三相符。

（3）固定資產(chǎn)報廢按照國家規(guī)定的年限執(zhí)行，____部門根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定確認固定資產(chǎn)的報廢。報廢后的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由_____部門負責處理。

第六條 注意事項

違反本實施細則規(guī)定，未給中心造成損失的，由____部門提出整改意見，限期整改；造成損失的，報_____作出紀律處分。

第七條 附則

本實施細則經(jīng)_____核準后實施，增設(shè)修訂亦同。

本實施細則最終解釋權(quán)歸本公司。