自治區(qū)總工會:
根據(jù)自治區(qū)總工會經(jīng)審會的要求,我市經(jīng)審會派審計小組于________年元月____日對自治區(qū)總工會撥付的55萬元專項幫扶資金進行了就地審計,現(xiàn)將審計報告如下:
一、專項資金使用情況
經(jīng)審計,55萬元專項幫扶資金的使用情況為:
全市幫扶救助慰問專項資金支出550055元,幫扶救助困難職工和特困職工2077名。
其中:
1、幫扶慰問困難企業(yè)和特困企業(yè)23個,困難職工和特困職工564人,使用專項資金14元;
2、培訓(xùn)農(nóng)民工和困難職工291人,使用專項資金28355元;
3、幫扶救助慰問全市困難職工和特困職工1222人,使用專項資金379700元,
二、專項資金安排情況
經(jīng)審查,市總工會依據(jù)自治區(qū)總工會文件要求,市總工會召開黨組會議及時研究拿出意見,又專門召開了主席辦公會議,就幫扶中心專項資金55萬元的使用情況進行了安排部署,經(jīng)審委主任、經(jīng)審辦負責(zé)人列席了會議。市總工會幫扶中心對全市困難企業(yè)、困難職工進行了調(diào)查摸底。在此基礎(chǔ)上,于________年____月____日在幫扶中心召開了全市送溫暖資金發(fā)放儀式,進行了現(xiàn)場發(fā)放,區(qū)總工會羅宗祥部長,市四套班子領(lǐng)導(dǎo)出席了發(fā)放儀式,全市特困企業(yè)代表、30名特困職工和特困勞模代表領(lǐng)取了慰問金。
三、專項資金審計評價
1、專項資金發(fā)放程序嚴肅
在審查中,經(jīng)審會認為,市幫扶中心在資金的發(fā)放程序中,堅持按制度辦事,嚴格按以下程序進行:
⑴困難職工本人提出書面申請,上報市幫扶中心;
⑵市幫扶中心發(fā)放困難職工救助申請表,由本人填寫,由所在基層工會蓋章;
⑶基層單位或基層工會委員會進行調(diào)查、落實,并簽署意見,加蓋工會印章;有系統(tǒng)工會的,系統(tǒng)工會要負責(zé)進行調(diào)查核實,并簽署意見,加蓋印章或簽名;
⑷市幫扶中心到本人及所在社區(qū)和單位調(diào)查了解核實情況;
⑸向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并按情況進行分類整理,提出初步意見;
⑹上市總工會主席辦公會議研究決定幫扶名單;
⑺張榜公示幫扶救助困難企業(yè)和困難職工名單,并公示監(jiān)督電話,接受社會各界和廣大職工的監(jiān)督。
2、檔案管理規(guī)范。在審計審查中,幫扶中心檔案健全,分類整理,管理規(guī)范,按類型、內(nèi)容進行歸檔,便于查閱。
3、困難職工發(fā)放登記表憑證規(guī)范,手續(xù)齊全。
四、專項資金審計建議
1、困難職工登記表檔案要進一步健全。健全困難職工本人電話、身份證、家庭住址等個人資料。
2、基層工會在困難職工匯總表上簽章,并由工會主席本人簽字,經(jīng)審主任簽字上報,并留檔備查。
3、基層工會要進一步健全困難企業(yè)和困難職工幫扶檔案,做好送溫暖工作經(jīng)?;?、制度化和規(guī)范化。
五、下一步工作
市總工會經(jīng)審會計劃在四月份對困難企業(yè)的幫扶資金進逐個進行專項審查,以確保幫扶專項資金??顚S煤唾Y金的運行安全。
申請人:_________
日期:_________年____月____日
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