關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部、監(jiān)察部、審計(jì)署、國家預(yù)防腐敗局關(guān)于開展中央政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》的通知 計(jì)劃財(cái)務(wù)局 院屬各事業(yè)單位： 現(xiàn)將《財(cái)政部 監(jiān)察部 審計(jì)署 國家預(yù)防腐敗局關(guān)于開展中央政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》(財(cái)庫[2008]32號(hào))(以下簡稱《通知》)轉(zhuǎn)發(fā)給你們。 為了做好我院政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作(以下簡稱專項(xiàng)檢查工作)，近期我院將召開各單位負(fù)責(zé)同志參加的專項(xiàng)檢查工作動(dòng)員會(huì)(具體時(shí)間隨后在院網(wǎng)通知)?，F(xiàn)結(jié)合我院情況，提出如下要求： 一、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位領(lǐng)導(dǎo)要予以高度重視，由負(fù)責(zé)政府采購工作的單位領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織本單位專項(xiàng)檢查工作。 (一)提高對(duì)專項(xiàng)檢查工作的重要性和必要性的認(rèn)識(shí)。各單位應(yīng)組織本單位資產(chǎn)管理部門(政府采購歸口管理部門)、科技管理部門、基建管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)紀(jì)檢監(jiān)察部門等學(xué)習(xí)《通知》、政府采購法及有關(guān)制度規(guī)定，提高對(duì)專項(xiàng)檢查工作重要性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步掌握政府采購各項(xiàng)制度規(guī)定。 (二)全面落實(shí)專項(xiàng)檢查工作責(zé)任。此項(xiàng)工作應(yīng)以本單位政府采購歸口管理部門為主，各單位應(yīng)組織本單位相關(guān)部門共同開展專項(xiàng)檢查工作，并明確各自的職責(zé)與分工，在人員、時(shí)間、檢查內(nèi)容等方面制定專項(xiàng)檢查工作計(jì)劃，確保按質(zhì)按時(shí)完成我院專項(xiàng)檢查工作。 二、認(rèn)真做好自查自糾階段(5月4日-31日)的工作。各單位應(yīng)按《通知》要求對(duì)2006和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾。 (一)自查自糾的主要內(nèi)容。 1.政府采購范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為； 2.政府采購預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象； 3.采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為； 4.政府集中采購、我院部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入政府集中采購目錄及我院部門集中采購目錄的項(xiàng)目是否執(zhí)行了集中采購； 5.采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為； 6.工程實(shí)施政府采購情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為； 7.上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定； 8.政府采購政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定； 9.受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況； 10.其他有關(guān)情況。 (二)查找相關(guān)資料對(duì)照檢查。各單位要通過審查政府采購預(yù)算、追加預(yù)算、財(cái)務(wù)賬簿及會(huì)計(jì)憑證、采購活動(dòng)記錄、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明等，對(duì)照檢查是否存在違規(guī)問題。 (三)抓實(shí)抓細(xì)，不留死角。各單位要全面回顧本單位政府采購執(zhí)行的總體情況，尤其是對(duì)重大采購項(xiàng)目和重點(diǎn)采購環(huán)節(jié)的檢查，務(wù)求全面、深入、細(xì)致地做好檢查工作。 (四)做好自查自糾報(bào)告及自查自糾表格上報(bào)工作。各單位應(yīng)從自查自糾的10項(xiàng)主要內(nèi)容的執(zhí)行情況、存在的問題、產(chǎn)生問題的根源等方面認(rèn)真撰寫自查自糾報(bào)告；并使用財(cái)政部下發(fā)的“全國政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查”光盤(另行下發(fā))，按照《通知》說明及院補(bǔ)充說明(隨后在院網(wǎng)通知)如實(shí)填報(bào)自查自糾表格。各單位務(wù)必于5月25日前以正式文件形式將自查自糾報(bào)告及自查自糾表格報(bào)送院計(jì)劃財(cái)務(wù)局資產(chǎn)財(cái)務(wù)處，同時(shí)將電子數(shù)據(jù)作為附件發(fā)送至[email protected]。 三、認(rèn)真做好重點(diǎn)檢查階段(6月1日-7月31日)的工作。全國專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)自查自糾情況和政府采購工作開展情況,選擇20%的中央單位作為重點(diǎn)被查對(duì)象,由檢查小組對(duì)其實(shí)施重點(diǎn)檢查。 (一)做好被重點(diǎn)檢查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。各單位均要做好被重點(diǎn)檢查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，將相關(guān)資料以及本單位政府采購內(nèi)部控制制度等準(zhǔn)備齊全，認(rèn)真做好以前年度政府采購擋案資料的歸檔整理工作。 (二)積極配合上級(jí)部門組織的重點(diǎn)檢查工作。我院被重點(diǎn)檢查的單位要明確專人協(xié)助檢查小組工作，如實(shí)反映本單位政府采購開展情況，按檢查小組要求提供合同、賬簿等有關(guān)文件資料和線索。 四、認(rèn)真做好整改提高階段(8月1日-8月31日)的工作。被重點(diǎn)檢查單位及未被重點(diǎn)檢查單位均要做好整改提高階段的各項(xiàng)工作。 (一)做好自查自糾階段和重點(diǎn)檢查階段整改工作。各單位要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查階段暴露出的問題和薄弱環(huán)節(jié)，以及重點(diǎn)檢查意見提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案；并按所制定的整改方案落實(shí)整改，從規(guī)范政府采購操作執(zhí)行、建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制方面建立健全政府采購內(nèi)部控制制度。 (二)做好整改報(bào)告上報(bào)工作。各單位要將整改方案及方案落實(shí)情況寫出整改報(bào)告，并于8月15日前將整改報(bào)告以正式文件形式報(bào)送院計(jì)劃財(cái)務(wù)局資產(chǎn)財(cái)務(wù)處。 附件：《財(cái)政部 監(jiān)察部 審計(jì)署 國家預(yù)防腐敗局關(guān)于開展中央政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》 二〇〇八年五月七日